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衢州市体育局2017年部门预算

2018-12-3 23:55| 发布者: 大白兔奶糖| 查看: 269| 评论: 0

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衢州市体育局2017年部门预算

一、衢州市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策;拟定全市体育工作的有关政策文件,经批准后组织实施。

2.指导和推动体育体制改革,制定全市体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

3.负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4.统筹规划竞技体育发展工作,研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.培育、发展体育产业,研究拟定体育产业和经营活动的政策,归口管理体育市场;拟订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序;负责体育彩票公益金管理工作;协同有关部门规划、协调体育设施建设布局;负责公共体育设施监督检查。

6.组织、指导体育宣传、科学研究和教育工作,开展体育干部和专业人才培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。

7.管理体育外事工作,开展国际间、港澳台以及毗邻地市间的体育合作与交流。

8.负责全市体育社团的资格审查;依法管理健身气功。

9.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市体育局部门预算包括:衢州市体育局本级预算、衢州市体育运动训练中心、衢州市体育彩票管理中心3家单位预算。

二、衢州市体育局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于体育局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水事务支出、其他支出。体育局2017年收支总预4704.82万元。

(二)收入预算总体安排情况

衢州市体育局2017年收入预算4704.82万元,其中:财政拨款4144.84万元,占88.1%;其他收入261.46万元,占5.6%;上年结转收入298.52万元,占6.3%;

(三)支出预算总体安排情况

衢州市体育局2017年支出预算4704.82万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒1033.37万元;社会保障和就业63.58万元;住房保障支出36.42万元;农林水事务支出43万元;其他支出3528.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出506.21万元;日常公用支出63.19万元;项目支出4135.42万元。

(四)关于体育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算支出870.98万元,其中文化体育与传媒支出776.33万元,占89.13%;社会保障和就业支出42.8万元,占4.9%;农林水支出20万元,占2.29%;住房保障支出31.85万元,占3.66%万元。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)事务271.47万元,主要用于局机关的基本支出。

(2)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)事务100万元,主要用于举办衢州市第五届市运会。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)事务20万元,主要体育中心五水共治水系整治工程。

(3)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众(项)事务383.5万元,主要用于老年人体育协会支出、筹备第四届全国治理运动会经费支出、举办衢州马拉松比赛项目经费支出、备战参加省第三届体育大会、十六届省运会经费支出、第三届体育大会奖励金支出

(4)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)事务21.36万元,主要用于体育运动训练中心人员经费和包干经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休0.92万元,主要用于体育运动训练中心退休人员支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)8.28万元,主要用于体育局退休人员支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)24万元,主要用于体育局在职人员社保支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.6万元,主要用于体育局在职人员职业年金缴费支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务31.85万元,主要用于市体育局按照国家规定标准为职工缴纳住房公积等支出。

(五)关于体育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

体育局2017年一般公共预算基本支出367.48万元,其中:

人员经费329.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费37.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六)关于体育局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出3528.45万元。

2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)事务580.81万元,主要用于体育彩票管理中心人员支出、包干经费支出及彩票发行销售业务支出

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务2947.64万元,主要用于组织全民健身活动、开展业余训练、举办体育赛事支出。

(七)2016年财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2.6万元。比上年预算数下降22.62%,主要用于接待国家体育总局、省体育局及相关部门工作人员,各市、县(市、区)体育部门工作人员,相关业务部门工作人员支出。减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室市政府办公室关于印发<进一步加强“三公”经费管理实施细则>的通知》等制度规定,严格控制一般性支出,规范了本单位的公务开支标准。

2.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行费0元。

3.因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费用0元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上级专项补助收入:指预算单位取得的省以上财政专项补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指预算单位按照省以上文件规定要求,按照规定比例上缴上级单位的支出。

衢州市体育局

2017年6月2日




来源链接: http://www.qz.gov.cn/art/2017/6/2/art_179_655895.html

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